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号: /201810-00062 信息分类: 部门预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2018-10-25
称: 东湖区委宣传部2017年度部门决算

东湖区委宣传部2017年度部门决算

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区委宣传部2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  区委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

 

第一部分  区委宣传部概况

 

一、部门主要职能

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的工作机构,主要职责是:

一.根据中央和省、市委宣传部、区委的安排部署,制订全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全区各党(工)委、总支制订宣传工作方案和实施意见;指导、协调全区宣传、教育体育和文化系统的工作。

二.负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合区委组织部做好党员教育工作。

三.负责指导全区新闻宣传工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

四.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。

五.负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

六.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区的社会宣传、企业宣传、法制宣传、全民国防教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

七.负责研究制订全区精神文明建设规划和措施,指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动;负责开展全区精神文明建设的调查研究,总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

八.按规定的范围和职责管理教育体育、文化系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;配合有关部门做好知识分子工作;主管全区企业(含企业化管理的事业单位)政工干部职称评定工作。

九.负责对外宣传工作。指导协调区直有关部门(单位)的对外宣传工作及对外文化交流活动;负责组织对外新闻报道工作。

.承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括区委宣传部本级和区网络信息研究中心。

本部门2017年年末编制人数15人,其中行政编制9人,全额拨款事业编制6人;年末实有人数15人,其中在职人员12人,退休3人。

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1205.34万元,其中上年结转和结余326.64万元,较上年增长945.25 %;本年收入合计878.70万元,较上年下降26.70 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入852.68万元,占97.04%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)26.02万元,占2.96%。

 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1205.34万元,其中本年支出合计1016.23万元,较上年增长12.50 %;年末结转和结余189.11万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1016.23万元,占100 %。

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1016.23万元,决算数为1016.23万元,完成年初预算100%。

一般公共服务支出年初预算数为817.09万元,决算数为817.09万元,完成年初预算的100 %;文化体育和传媒支出年初预算数为157万元,决算数为157万元;社会保障和就业支出年初预算数为13.68万元,决算数为13.68万元;城乡社区支出年初预算数为20万元,决算数为20万元;住房保障支出年初预算数为8.46万元,决算数为8.46万元,完成年初预算的100%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.70万元,其中:

(一)工资福利支出309.31万元,较2016年增加102.42万元,增长49.50%。

(二)商品和服务支出667.23万元,较2016年增加33.35万元,增长5.26 %。

(三)对个人和家庭补助支出30.67万元,较2016年增加  9万元,增长41.53%。

(四)其他资本性支出5.49万元,较2016年减少35.39万元,下降86.57%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.99万元,决算数为0.99万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降61.02%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.99万元,决算数为0.99万元,完成预算的100%,决算数较上年下降61.02%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费672.72万元,较上年下降0.30%。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额9.25万元,其中:政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金442.39万元,占一般公共预算项目支出总额的63.45%。    

共组织对“2017年度《东湖新闻》栏目工作经费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出200万元。其中,对“2017年度宣传工作经费”、“2017年度《东湖新闻》栏目工作经费”等项目委托江西平安会计师事务所有限责任公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,通过本次绩效评价工作,补充和完善本单位绩效评价机制,进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用,可以对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标起到积极作用,促进项目管理科学化。本项目后续仍以南昌广播电视台《东湖新闻》栏目报道为主,建议加强东湖区委宣传部和南昌广播电视台密切联系,共同推进《东湖新闻》栏目的发展建设,进一步强化东湖区基层政务服务平台建设。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在部门决算中反映2017年度宣传工作经费及2017年度《东湖新闻》栏目工作经费项目绩效自评结果。

2017年度宣传工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年度宣传工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为88.55万元,执行数为88.55万元,完成预算的100%。

附《项目支出绩效自评表》。


 

 

项目基本情况

项目名称

2017年度《东湖新闻》栏目工作经费项目

项目管理
负责人

邱波

联系人

李旸

电话

87838209

手机

13870879660

项目属性

1.新增项目□

2.延续项目√

投入情况

合 计
(万元)

财政拨款

事业收入

事业单位经营性收入

上级补助收入

其他收入(含下级上解、用事业基金弥补收支差额等)

①以前年度结余结转数

 -   

 

 

 

 

 

②当年预算
安排

200.00

200

 

 

 

 

③实际到位

200.00

200

 

 

 

 

④实际支出

200.00

200

 

 

 

 

⑤结余结转数=①+③-④

0.00

0

 

 

 

 

项目起止
时间

计划开始时间

2017.01.01

计划完成时间

2017.12.31

实际开始时间

2017.01.01

实际完成时间

2017.12.31

未按计划完工的原因

项目组织管理情况

1.管理机构建立情况:中共南昌市东湖区委宣传部成立于2017年3月22日,为区委主管意识形态方面工作的工作机构,正科级建制。主要负责:制定全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全区各党(工)委、总支制订宣传工作方案和实施意见;指导、协调全区宣传、教育体育和文化系统的工作;负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合区委组织部做好党员教育工作;负责指导全区新闻宣传工作,掌握舆论导向,把握宣传基调;负责指导精神产品的生产和文化市场的管理等。区宣传部内设4个职能科(室),分别为:办公室、新闻科、理论科和精神文明创建活动办公室。区宣传部机关行政编制9名,其中:部长1名;常务副部长1名;副部长2名;文明班主任1名。

2.内部控制建立情况:根据《江西省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(赣财会【2016】23号)和市财政局的文化精神,成立了中共南昌市东湖区委宣传部内控机制建设领导小组,并制定《内部控制制度汇编》。

3.历次审计(检查/稽查)存在的问题及整改情况:无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  8.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。