政务机器人
微信
微博
| 我的收藏 | 无障碍版本 |
您当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 东湖区政府
号: /201712-00202 信息分类: 财政预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2017-10-30
称: 2016年南昌市东湖政协决算草案说明

2016年南昌市东湖政协决算草案说明

保护视力色:
字体:[    ]

2016年度部门决算草案说明

 

 

 

第一部分  东湖区政协部门概况

 

一、部门主要职能

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括政协东湖区委员会。

本部门2016年年末编制人数19人,其中行政编制19人;年末实有人数19人,其中在职人员19人,退休29人。

 

第二部分  东湖区政协部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计764.53万元,其中上年结转和结余76.18万元,较上年增长 60.27%;本年收入合计688.35万元,较上年增长 5.47%,主要原因是在职及退休人员社会养老保险及医疗保险预算增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入682.80万元,占89.31%;其他收入5.55万元,占0.73%;上年结转和结余76.18万元,占比9.96%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计764.53万元,其中本年支出合计697.54万元,较上年增长 11.79%,主要原因是在职及退休人员社会养老保险及医疗保险预算增加;年末结转和结余67万元,较上年下降12.05%,主要原因:社会养老保险及医疗保险费用增加。

本年支出的具体构成为:基本支出697.53万元,占91.23%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为697.53万元,决算数为697.53万元,完成年初预算100%,主要原因是严格控制支出,有预算严控支出,无预算无支出,。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为679.77万元,决算数为679.77万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为17.76万元,决算数为17.76万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出453.44  万元,较上年增长8.53  %,主要原因社会养老保险及医疗保险费用增加;商品和服务支出184.58万元,较上年增长41.37  %,主要原因:人员公用经费增加及换届工作;对个人和家庭补助支出40.92万元,较上年下降42.95  %,主要原因:医改造成医疗费用减少,未发生抚恤金拔付;其他资本性支出18.57万元,较上年增长378.6 %,主要原因:办公地点搬迁及办公家具设备更新。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  万元,决算数为  万元,完成预算的  %,决算数较上年增长(下降)  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0万元,主要原因是:当年上级未安排出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为5.42万元,完成预算的27.1%,决算数较上年下降28.87%。主要原因是:严格管理,控制支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出36万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为36万元,决算数为0万元,主要原因是:严格管理,控制车改后车辆费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费184.58万元,较上年增长41.37%,主要原因是:人员公用经费增加及换届工作。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额18.57万元,其中:政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 18.57万元,占政府采购支出总额的100%。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻预算法讲究绩效原则,加强绩效管理,现将我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下:

一、年度绩效管理工作整体情况

我单位把绩效管理工作融入到单位内控制度建设当中,通过绩效管理工作促进单位内控制度建设的完善,同时通过单位内控建设的完善推动绩效管理的深入开展。2016年以来我单位以绩效管理目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升管理质量。一是抓好预算绩效目标编制,二是搞好绩效跟踪监管,加强过程监控,三是深入开展预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效核查和自评,并形成自评报告,四是强化评价结果应用,对发现问题及时改进,五是健全工作机制,明确职责分工,提高绩效管理水平

二、绩效管理评价情况

单位重视预算绩效管理工作。对预算的编制、批复,预算资金使用,严格按照区委政府区财政局相关规定执行。无预算计划的,不安排资金。

 

 

第三部分  东湖区政协2016年部门决算表

 

(详见附表)

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

区政协2016年决算上网公开9张表.xls