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号: /201712-00200 信息分类: 财政预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2017-10-30
称: 2016年东湖区委宣传部决算草案说明

2016年东湖区委宣传部决算草案说明

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2016年度部门决算草案说明

 

 

 

第一部分  区委宣传部部门概况

 

一、部门主要职能

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的工作机构,主要职责是:

一.根据中央和省、市委宣传部、区委的安排部署,制订全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全区各党(工)委、总支制订宣传工作方案和实施意见;指导、协调全区宣传、教育体育和文化系统的工作。

二.负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合区委组织部做好党员教育工作。

三.负责指导全区新闻宣传工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

四.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。

五.负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

六.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区的社会宣传、企业宣传、法制宣传、全民国防教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

七.负责研究制订全区精神文明建设规划和措施,指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动;负责开展全区精神文明建设的调查研究,总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

八.按规定的范围和职责管理教育体育、文化系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;配合有关部门做好知识分子工作;主管全区企业(含企业化管理的事业单位)政工干部职称评定工作。

九.负责对外宣传工作。指导协调区直有关部门(单位)的对外宣传工作及对外文化交流活动;负责组织对外新闻报道工作。

十.承办区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括区委宣传部本级和区网络信息研究中心

本部门2016年年末编制人数15人,其中行政编制9全额拨款事业编制6人;年末实有人数14人,其中在职人员12人,退休2人。

 

第二部分  区委宣传部部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1229.96万元,其中上年结转和结余31.25万元,较上年下降51.62 %;本年收入合计1198.71万元,较上年增长136.01 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1181.43万元,占98.56%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)17.28万元,占1.44%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1229.96万元,其中本年支出合计903.31万元,较上年增长47.89 %;年末结转和结余326.65万元。

本年支出的具体构成为:基本支出903.31万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为903.31万元,决算数为  903.31万元,完成年初预算100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为895.41万元,决算数为895.41万元,完成年初预算的100 %;住房保障支出年初预算数为7.9万元,决算数为7.9万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出  206.89万元,较上年增长47.22%;商品和服务支出633.88万元,较上年增长223.56%;对个人和家庭补助支出21.67万元,较上年下降2.61%;其他资本性支出40.88万元,较上年增长31346%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.54万元,决算数为2.54万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降85.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.54万元,决算数为2.54万元,完成预算的100%,决算数较上年下降85.8%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费865.68万元,较上年增长152.83 %。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额39.98万元,其中:政府采购货物支出39.98万元,占政府采购支出总额的100 %。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

 第三部分  区委宣传部2016年部门决算表

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表


中共南昌市东湖区委宣传部.xls