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号: /201712-00196 信息分类: 部门预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2017-10-30
称: 2016年东湖区红十字会决算草案说明

2016年东湖区红十字会决算草案说明

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2016年度部门决算草案说明

 

 

 

第一部分  东湖区红十字会概况

 

一、部门主要职能

1.应急救护培训及普及、三献工作(即无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献)、救灾备灾、救助关爱弱势群体

2.红十字志愿服务、红十字青少年工作

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数2人,其中行政编制2人;年末实有人数2人,其中在职人员2人。

 

第二部分  东湖区红十字会2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计56.55 万元,其中上年结转和结余 0 万元,上年相同;本年收入合计 56.55 万元,较上年增长102.25 %,主要原因:应急救护工作开展经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入56.55 万元,占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 56.55 万元,其中本年支出合计 52.57 万元,较上年增长88.09 %,主要原因:应急救护工作开展经费增加;年末结转和结余 3.97万元。

本年支出的具体构成为:基本支出52.57 万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 52.57 万元,决算数为 52.57 万元,完成年初预算 100 %。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 52.57 万元,决算数为52.57万元,完成年初预算的100 %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 26.86 万元,较上年增长108.70 %,主要原因:新增一名正式职工;商品和服务支出23.50 万元,较上年增长144.28 %,主要原因:较去年开展的应急救护等活动多,支出相应增加;对个人和家庭补助支出 2.21万元,较上年下降 33.83 %,主要原因:定向捐助贫困人员开支减少

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.2万元,决算数为0 万元,决算数上年相同。

(一)公务接待费支出年初预算数为0.2万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数上年相同。主要原因是:未产生公务接待费

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 23.50 万元,较上年增长144.28 %,主要原因是:增加了应急救护工作经费

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

   

第三部分  东湖区红十字会2016年部门决算表

 

(详见附表)

附表包含九张表,需打印出来:

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

东湖区红十字会2016年部门决算表.xls