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号: /201807-00016 信息分类: 部门预决算
发布机构: 贤士湖管理处 生成日期: 2018-07-06
称: 贤士湖管理处考核奖励经费评分表

贤士湖管理处考核奖励经费评分表

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附件2:



















财政项目支出绩效自评报告








(主管部门)


















项目名称:

考核奖励经费








项目类别:

社会事业类








项目单位:

南昌市东湖区 贤士湖 管理处 (盖章)








评价机构:








评价年度:

2017 年度








主管部门:

(盖章)





























2018/6/9日









项目绩效评价人员







姓名

单位

职称/职务

签名







曹冬羊

南昌市东湖区 贤士湖 管理处

贤士湖 管理处副书记 纪工委书记







朱建强

南昌市东湖区 贤士湖 管理处

贤士湖 管理处经济办负责人







韩晓明

南昌市东湖区 贤士湖 管理处

贤士湖 管理处城管办副主任







罗彦婷

南昌市东湖区 贤士湖 管理处

贤士湖 管理处会计核算分中心会计







项目基本情况

项目名称

考核奖励专项经费

项目管理负责人

朱建强

联系人

罗彦婷

电话

88611421

手机

1.397E+10

项目属性

1.新增项目□

2.延续项目□

投入情况

合计 (万元)

财政拨款

事业收入

事业单位经营性收入

上级补助收入

其他收入(含下级上解、用事业基金弥补收支差额等)

①以前年度结余结转数

②当年预算安排

371.26

371.26

③实际到位

371.26

371.26

④实际支出

371.26

371.26

⑤结余结转数=①+③-④

项目起止

计划开始时间

2017年1月

计划完成时间

2017年12月

时间

实际开始时间

2017年1月

实际完成时间

2017年12月

未按计划完工的原因

项目组织管理情况



1.管理机构建立情况:南昌市东湖区 贤士湖 管理处为中共东湖区委、东湖区人民政府的派出机构,代表区委区政府对 贤士湖 管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理,为正科级建制,核定机关事业编制14名。

2.内部控制建立情况:建立严格的资金审计制度和审批程序,合理安排使用资金;项目资金专款专用、专账核算,及时编制财务报告,定期接受上级部门的财务监督;建立项目管理档案,实行专人管理、分类存档,并及时向上级主管部门反映工作动态。

3.历次审计(检查/稽查)存在的问题及整改情况:无

子项目绩效评价分配表




子项目名称

项目实施单位(处室)

项目预算金额

项目支出金额

项目权重

总得分

备注

























项目绩效评分表




一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注




投入指标 (10 )


项目立项 5 分)

项目立项规范性( 5 分)

项目申报材料是否及时提交;( 3 分)
项目预期目标是否明确具体、可衡量;( 2 分)每缺少一份文件扣 0.5 分,扣完为止。

4.5

4.5




资金落实 5 分)

预算资金执行率 5 分)

预算资金执行率=(下拨至项目最终用款单位的资金额度 / 项目年度预算安排资金) *100% ,超出 100%±5% 范围,每增加或降低 5% 1 分,扣完为止。

5

5




过程指标( 10 分)




业务管理 5 分)


管理制度健全性( 3 分)

确定相关负责人,明确相关职责,得 1 分;建立项目管理制度,得 1 分;业务管理制度合法、合 、完整的得 1 分;否则不得分。

2

2




项目质量可控性( 2 分)

是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;( 1 分)采用项目招标采购、项目监理 并资料 完整的得分, 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段( 1 分),每缺一项扣 0.5

2

2




财务管理 5 分)


管理制度健全性( 2 分)

已制定项目资金管理办法的得 1 分;项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得 1 分,否则不得分。

2

2




财务监控有效性( 3 分)

专项资金已按照相应的财务制度(或流程)实行监管得 1 分;不存在专项资金支出依据不合 、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况,得 2 分。否则不得分。

2

2




项目产出( 55 分)













产出数量 20 分)





利用外资到位资金全年完成 515 万美元( 4 分)

实际完成数 / 全年考核目标 *100% 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

4

4




实际利用内资全年完成 10820 万元( 4 分)

实际完成数 / 全年考核目标 *100% 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

4

4




现汇进资全年完成 134 万美元( 4 分)

实际完成数 / 全年考核目标 *100% 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

4

4




利用省外资金项目进资全年完成 6492 万元 4 分)

实际完成数 / 全年考核目标 *100% 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

4

4




固定资产投资全年完成 199327 万元( 4 分)

实际完成数 5 个,全年考核目标 10 个, 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

4

4








产出质量 20 分)







项目考核完成率 10 分)


实际完成数 5 个, 全年考核目标 10 个, 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。


5


5









累计实施服务业重大项目完成率( 10 分)

实际完成数 2 个,全年考核目标 1 个, 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

10

10




产出时效 5 分)

完成及时率( 5 分)

项目完成时间与计划时间一致得满分,未达到 100% 按实际完成时间达 标率 * 指标权重得分。

5

5




产出成本 10 分)


成本节约率( 10 分)


实际支出金额控制在预算范围内,得 10 分,实际费用每超出预算 5% 1 分,扣完为止。


10


10









项目效果( 20 分)








经济效益 5 分)



净值规模以上服务业企业户数增长率( 2 分)

实际完成数 / 全年任务 *100% 100% 1.5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

2

2




一般公共预算收入( 2 分)

实际完成数 / 全年任务 *100% 100% 1.5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

2

2




规模以上服务业营业收入( 1 分)

实际完成数 / 全年任务 *100% 100% 1.5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分,出现负增长此项不得分。

0

0




社会效益 5 分)

社会消费品零售额任务数增速完成率( 5 分)

实际完成数 / 全年任务 *100% 100% 5 分,未达到 100% 按实际完成率 * 指标权重得分。

4.1

4.1









生态效益 5 分)

引进项目对生态环境的影响( 5 分)

引进项目是否有环境污染现象( 2 分),在项目建设过程中是否有重大责任事故( 2 分),每发生一次扣 2 分,扣完为止。

5

5




可持续影响 5 分)


经济工作可持续进行( 5 分)


以经济工作为中心,科学调度,加大招商引资、协税护税、项目推进工作可持续发展。每项工作都完成得满 分,每少一项扣 2 分,扣完为止。


5


5









项目满意度 5 分)

社会公众或服务对象满意度 5 分)

辖区居民( 5 分)

社会公众或服务对象满意度 95% ,得 5 分, 90%-95% 4 分, 80%-90% 3 分,每少 1% 0.5 分,扣完为止。

5

5




总分

100

90.6

90.6




注: 项目产出、项目效果及项目满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入 2017 年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;




预算资金执行率:下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例;




评分标准:项目单位需设置具体的评分标准,划分合理的分值区间(详见附件 4 项目绩效评分表填写说明);




二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;




绩效等级分为优( 90 分)、良( 80-89 分)、中( 70-79 分)、及格( 60-69 )、差(﹤ 60 分);




自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数, 复核分 是指项目主管部门在单位(处室)自评基础上复核的分数;





东湖区 XX局关于XX年度XX项目绩效自评报告

内容格式详见财政项目支出绩效自评报告

填写说明(附件4)

(报告篇幅 较长请续页 )