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号: /201910-00057 信息分类: 部门预决算
发布机构: 公园街道 生成日期: 2019-10-30
称: 公园街道办事处部门2018年度部门决算草案

公园街道办事处部门2018年度部门决算草案

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公园街道办事处部门2018年度部门决算草案


目 录


第一部分 公园街办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 公园街办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 公园街办2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释
















第一部分 公园街道办事处部门概况


一、部门主要职能

东湖区公园街道办事处为区委、区政府派出机构,其主要职责是:

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大党委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有得条件。

11、加强督促检查和信息调研工作,收信辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加经解决:及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括街道办事处本级各2个所属二级决算单位。

本部门2018年年末编制人数37人,其中行政编制12人、事业编制25人。年末实有人数42人,其中在职人员31人、退休人员11人。









第二部分 2018年度部门决算表


(详见附表)
附表包含九张表:
1、CA01收入支出决算总表
2、CA02收入决算表
3、CA03支出决算表
4、CA04财政拨款收入支出决算总表
5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表
6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、CA09国有资产占用情况表










第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4558.72万元,其中年初结转和结余713.80万元,较2017年增加1642.67万元,增长56%;本年收入合计3844.92万元,较2017年增加968.97万元,增长34%,主要原因是:18年决算报表系统数据出现错误。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1019.07万元,占27%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2825.85万元,占73%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4558.72万元,其中本年支出合计3230.61万元,较2017年增加1020.77万元,增长46 %,主要原因是:增加17年发放的独生子女父母奖励费;年末结转和结余1320.10万元,较2017年增加606.3万元,增长85%;结余分配8.01,主要原因是:18年决算报表系统数据出现错误。

本年支出的具体构成为:基本支出3230.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1029.63万元,决算数为1476.64万元,完成年初预算的143%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为384.32万元,决算数为796.15万元,完成年初预算的207%,主要原因是:支出增加。

社会保障和就业支出年初预算数为86.48万元,决算数为91.63万元,完成年初预算的106%,主要原因:退休人员工资增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为476.21万元,决算数为476.21万元,完成年初预算的100%。

(四)城乡社区支出年初预算数为59.58万元,决算数为89.61万元,完成年初预算的150%,主要原因:支出增加。

(五)住房保障支出年初预算数为23.04万元,决算数为23.04万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1476.64 万元,其中:

(一)工资福利支出850.13万元,较2017年增加508.15万元,增长149%,主要原因是:17年只包含财政拨款支出。

(二)商品和服务支出116.34万元,较2017年减少349.50万元,下降75%,主要原因是:人员经费增加,公用支出减少。

(三)对个人和家庭补助489.27万元,较2017年增加461.90万元,增长1688%,主要原因是:17年只包含财政拨款支出。

(四)资本性支出20.90万元,较2017年增加19.49万元,增长1382%,主要原因是:17年只包含财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.28万元,完成预算的43%,决算数较2017年减少2.86万元,下降69%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.28万元,完成预算的43%,决算数较2017年减少0.56万元,下降30%。主要原因是:控制三公支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出137.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少330.01 万元,下降71%,主要原因是:人员经费增加,公用支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额124.24万元,其中:政府采购货物支出38.35万元、政府采购工程支出73.62万元、政府采购服务支出12.27万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。

共组织对 “考核奖励经费”进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出150万元。考核奖励经费项目的实施情况和效果情况,以及专项资金使用的合理性和规范性,根据绩效评价有关文件及相关规定,按照绩效评价工作的一般准则,采用因素分析法、数据对比法等评价方法,同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集方法,对“2018年度南昌市东湖区公园街道办事处考核奖励经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效评价报告。本次绩效评价的目的主要有:一是掌握2018年度南昌市东湖区公园街道办事处考核奖励经费的申请拨付及使用情况;二是了解2018年度南昌市东湖区公园街道办事处考核奖励工作项目产出及效果;三是发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题,并提出有针对性、可操作的解决决策。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映考核奖励经费项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,考核奖励费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析; 2、项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析。


九、国有资产占用情况说明


截至2018年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。主要原因是:公车改革,19年报废。





第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
  2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 
  3. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  4. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  9. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

南昌市东湖区人民政府公园街道办事处(本级).XLS