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号: /201902-00029 信息分类: 部门预决算
发布机构: 公园街道 生成日期: 2019-02-26
称: 公园街道办事处部门2017年度部门决算

公园街道办事处部门2017年度部门决算

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公园街道办事处部门2017年度部门决算


目    录


第一部分  南昌市东湖区公园街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  公园街办部门2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 第三部分  公园街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  公园街道办事处部门概况

 

一、部门主要职能

东湖区公园街道办事处为区委、区政府派出机构,其主要职责是:

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大党委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有得条件。

11、加强督促检查和信息调研工作,收信辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加经解决:及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括街道办事处本级各2个所属二级决算单位。

本部门2017年年末编制人数37人,其中行政编制12人、全部补助事业编制24人、部分补助事业编制1人。年末实有人数33人,包括行政人员12人、全部补助事业人员20人、部分补助事业人员1人。



第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处          2017年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

3

栏    次

 

6

一、财政拨款收入

1

15,168,949.47

一、一般公共服务支出

28

15,629,693.31

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

13,590,542.94

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,121,976.24

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

5,134,240.47

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

209,520.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

28,759,492.41

本年支出合计

51

22,095,430.02

 用事业基金弥补收支差额

25

72,955.30

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

400,996.92

  年末结转和结余

53

7,138,014.61

总计

27

29,233,444.63

总计

54

29,233,444.63











































收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                                                   2017年度                                                                  金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28,759,492.41

15,168,949.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17,515,759.31

4,655,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17,505,759.31

4,645,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

16,975,759.31

4,115,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

530,000.00

530,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,049,020.94

693,875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

705,540.94

350,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

705,540.94

350,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

343,480.00

343,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

343,480.00

343,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,762,100.00

4,762,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4,762,100.00

4,762,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

4,762,100.00

4,762,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,223,092.16

4,847,698.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5,023,092.16

4,647,698.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

5,023,092.16

4,647,698.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

209,520.00

209,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

209,520.00

209,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

209,520.00

209,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




支出决算表

公开03表

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处报告                                      2017年度                                                                                  金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,095,430.02

22,095,430.02

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15,629,693.31

15,629,693.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,619,693.31

15,619,693.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

15,089,693.31

15,089,693.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

530,000.00

530,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,121,976.24

1,121,976.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

778,496.24

778,496.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

778,496.24

778,496.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

343,480.00

343,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

343,480.00

343,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,134,240.47

5,134,240.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

4,934,240.47

4,934,240.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

4,934,240.47

4,934,240.47

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

209,520.00

209,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

209,520.00

209,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

209,520.00

209,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00


































财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                                                  2017年度                                                                               金额单位:元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

 

 

调整预算数

决算数

 

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算  财政拨款

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

3

栏    次

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

一、一般公共预算财政拨款

1

15,168,949.47

一、一般公共服务支出

30

2,684,660.00

0.00

8,887,856.00

8,887,856.00

0.00

2,703,773.79

2,703,773.79

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

531,640.00

0.00

693,875.00

693,875.00

0.00

693,875.00

693,875.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

530,000.00

0.00

530,000.00

530,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

744,540.00

0.00

4,758,846.78

4,758,846.78

0.00

4,758,846.78

4,758,846.78

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

209,520.00

0.00

209,520.00

209,520.00

0.00

209,520.00

209,520.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

15,168,949.47

本年支出合计

53

4,700,360.00

0.00

15,080,097.78

15,080,097.78

0.00

8,366,015.57

8,366,015.57

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

335,080.71

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

88,851.69

88,851.69

0.00

7,138,014.61

7,138,014.61

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

335,080.71

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

29

15,504,030.18

总计

58

4,700,360.00

0.00

15,168,949.47

15,168,949.47

0.00

15,504,030.18

15,504,030.18

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

 

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                                                2017年度                                                                                金额单位:元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,703,773.79

2,703,773.79

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,693,773.79

2,693,773.79

0.00

 

2010301

  行政运行

2,163,773.79

2,163,773.79

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

530,000.00

530,000.00

0.00

 

20106

财政事务

10,000.00

10,000.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

10,000.00

10,000.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

693,875.00

693,875.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

350,395.00

350,395.00

0.00

 

2080109

  社会保险经办机构

350,395.00

350,395.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

343,480.00

343,480.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

343,480.00

343,480.00

0.00

 

212

城乡社区支出

4,758,846.78

4,758,846.78

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

200,000.00

200,000.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

4,558,846.78

4,558,846.78

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

4,558,846.78

4,558,846.78

0.00

 

221

住房保障支出

209,520.00

209,520.00

0.00

 

22102

住房改革支出

209,520.00

209,520.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

209,520.00

209,520.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

 

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                                                 2017年度                                                                              金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

3,419,833.60

302

商品和服务支出

4,658,423.12

310

其他资本性支出

14,070.00

 

30101

  基本工资

1,069,665.00

30201

  办公费

100,255.53

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

526,163.00

30202

  印刷费

443,762.00

31002

  办公设备购置

14,070.00

 

30103

  奖金

541,544.39

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障  缴费

311,092.10

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

518,300.00

30206

  电费

14,816.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

359,550.32

30207

  邮电费

13,967.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

93,518.79

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

273,688.85

30211

  差旅费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

606,068.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补贴

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

18,403.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

70,754.60

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

720.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2,795,338.58

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

267,322.00

30227

  委托业务费

500,000.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

15,310.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

23,000.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1,807.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5,646.85

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

54,940.43

 

 

 

 

人员经费合计

3,693,522.45

公用支出合计

4,672,493.12

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                                                 2017年度                                                                                 金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

0.00

41,403.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

23,000.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

23,000.00

  3.公务接待费

6

0.00

18,403.00

    (1)国内接待费

7

0.00

18,403.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

12

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

180

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

 

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                                 2017年度                                              金额单位:元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

公开09表

 

编制单位:南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                                                     2017年度                                                                      单位:台、辆、套

 

项  目

栏次

决算数

 

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

 

  2.一般公务用车

3

1

 

  3.一般执法执勤用车

4

0

 

  4.特种专业技术用车

5

0

 

  5.其他用车

6

2

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0



 



















































































































































































































































































































第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2916.05万元,其中年初结转和结余40.10万元,较2016年增加957.16万元,增长33%;本年收入合计2875.95万元,较2016年增加995.68万元,增长35%,主要原因是:工作经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1516.90万元,占53%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1359.05万元,占47% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2923.34万元,其中本年支出合计2209.54万元,较2016年增加284.69万元,增长13%,主要原因是:支出增加;年末结转和结余713.80万元,较2016年增加673.70万元,增长94%,主要原因是:增加旧改项目。

本年支出的具体构成为:基本支出2209.54万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为470.04万元,决算数为836.60万元,完成年初预算的178%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为268.47万元,决算数为270.38万元,完成年初预算的101%,主要原因:增加旧改项目。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为53.16万元,决算数为69.39万元,完成年初预算的131%,主要原因:增加旧改项目。

(三)城乡社区支出年初预算数为127.46万元,决算数为475.88万元,完成年初预算的373%,主要原因:增加旧改项目。

(四)住房保障支出年初预算数为20.95万元,决算数为20.95万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出836.60万元,其中:

(一)工资福利支出341.98万元,较2016年减少316.61万元,下降48%,主要原因是:只包含财政拨款支出。

(二)商品和服务支出465.84万元,较2016年减少122.43万元,下降21%,主要原因是:只包含财政拨款支出。

(三)对个人和家庭补助支出27.37万元,较2016年减少37.75万元,下降58%,主要原因是:只包含财政拨款支出。

(四)其他资本性支出1.41万元,较2016年减少47.11万元,下降97%,主要原因是:只包含财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.55万元,决算数为4.14万元,完成预算的20%,决算数较2016年减少11.43万元,下降73%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为18.25万元,决算数为  1.84万元,完成预算的10%,决算数较2016年减少5.4万元,下降75%。主要原因是:控制三公支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.3万元,决算数为2.3万元,完成预算的100%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出467.25万元,较2016年增加25.71万元,增长6%,主要原因是:日常公用经费增加。 


七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额18.43万元,其中:政府采购货物支出18.43万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金1055.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映考核奖励经费及独生子女父母奖励费项目绩效自评结果。

考核奖励经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,考核奖励经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为579.60万元,执行数为579.60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析(55分)

产出数量:有功人员奖励人数100人以上,得10分,有功人员奖励人数80-100人,得7分,有功人员奖励人数60-80人,得4分,有功人员奖励人数60人以下,得0分;

2017年度共奖励有功人员人数116人(10分);

街办工作人员奖励人数30人以上,得10分,街办工作人员奖励人数20-30人,得7分,街办工作人员奖励人数10-20人,得4分,街办工作人员奖励人数10人以下,得0分;

2017年度街办工作人员奖励人数30人(10分);

产出质量:根据《东湖区2017年经济发展工作考核办法》文件,符合考核奖励办法得15分,大多部分符合考核奖励办法得10分,较少部分符合考核奖励办法得5分,不符合考核奖励办法得0分。

2017年度奖励相关对象均根据考核办法发放,考核达标率100%(15分);

产出时效: 项目完成及时,期限在规定期限内完成(10分);

项目实施期限为2017年1月1日到2017年12月31日,均在此期间完成(10分);

产出成本:成本节约率在0%以上,10分;-5%至0%之间,8分;-10%至-5%之间,6分;-15%至-10%之间,4分;-20%至-15%之间,2分;低于-20%,0分;

   成本节约率0%= (579.60-579.60)/579.60*100%(10分)。

2、项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析(17分)

经济效益:有效的带动经济发展,效果明显(5分),效果一般(3分)。

本项目实施主要完成本区分解下达的经济指标任务,致力于推进本地区经济发展,效果明显(5分)

社会效益:本项目主要是完成固定资产投资、社会消费品零售总额、限额以上批发零售业和住宿餐饮业零售额、一般公共预算收入、利用外资到位资金、现汇进资、实际利用内资、利用省外资金项目进资、重大项目引进、主要领导小分队外出招商、服务业发展指标、楼宇注册率、楼宇贡献率、楼宇服务等经济发展目标,效果明显(5分),效果一般(3分)。

本项目所下达的经济指标任务中,能够有效推进本地区经济发展,解决本地区部分就业问题,推动消费增长,产生社会效益,效果明显(5分)

生态效益:生态效益影响大(5分),较中性(3分)

该项目生态效益影响较中性(3分);

可持续影响: 持续时间长,得5分;持续时间较长,得3分;持续时间一般,得2分;持续时间较短,得0分。

本项目所设立的经济指标任务均能对本区经济产生一定的刺激作用,新引进的企业将逐渐持续发展,各行业收入指标要求各行业逐渐均衡发展化,可持续时间长(5分)。



考核奖励经费项目绩效评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

投入指标
(10分)

项目立项

项目立项规范性(5分)

合规性:项目是否符合政策法规及各级政府关于补助的相关规定(2分):相关性:项目制定是否与部门职能相关(2分);真实性:与项目相关的费用支出真实(1分)

5.00

5.00

 

资金落实

预算资金执行率(5分)

到位率=(实际到位/计划到位)*100%;预算资金到位率达90%以上(5分);每下降10个百分点扣1分

5.00

5.00

 

过程指标(10分)

业务管理

管理制度健全性(3分)

是否制定或具有相应的业务管理制度(1分);                  业务管理制度合法、合规、完整(2分)

3.00

3.00

 

项目质量可控性(2分)

制定了相应的项目质量标准(1分)采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段(1分)

2.00

2.00

 

财务管理

管理制度健全性(3分)

制定相应的资金管理办法(2分)项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(1分)

3.00

3.00

 

财务监控有效性(2分)

制定了相应的监控机制(1分)                        原始凭证符合要求,手续齐全,资金及时结算且手续合规(1分)

2.00

2.00

 

项目产出(55分)

产出数量

有功人员奖励人数实际完成率(10分)

有功人员奖励人数100人以上,得10分,有功人员奖励人数80-100人,得7分,有功人员奖励人数60-80人,得4分,有功人员奖励人数60人以下,得0分

10.00

10.00

 

街办工作人员奖励人数实际完成率(10分)

街办工作人员奖励人数30人以上,得10分,街办工作人员奖励人数20-30人,得7分,街办工作人员奖励人数10-20人,得4分,街办工作人员奖励人数10人以下,得0分

10.00

10.00

 

产出质量

质量达标率(15分)

根据《东湖区2017年经济发展工作考核办法》文件,符合考核奖励办法,得15分,基本符合考核奖励办法得10分,较少部分符合考核奖励办法得5分,不符合考核奖励办法得0分

15.00

15.00

 

产出时效

经济发展工作完成及时(10分)

在规定期限内完成(10分);每延迟1个月扣2分,扣完为止

10.00

10.00

 

产出成本

成本节约率(10分)

成本节约率在0%以上,10分;-5%至0%之间,8分;-10%至-5%之间,6分;-15%至-10%之间,4分;-20%至-15%之间,2分;低于-20%,0分

10.00

10.00

 

项目效果(20分)

经济效益

经济收益(5分)

有效的带动经济发展,效果明显(5分),效果一般(3分)

5.00

5.00

 

社会效益

社会效应(5分)

本项目主要是完成固定资产投资、社会消费品零售总额、限额以上批发零售业和住宿餐饮业零售额、一般公共预算收入、利用外资到位资金、现汇进资、实际利用内资、利用省外资金项目进资、重大项目引进、主要领导小分队外出招商、服务业发展指标、楼宇注册率、楼宇贡献率、楼宇服务等经济发展目标,效果明显(5分),效果一般(3分)

5.00

5.00

 

生态效益

生态效益(5分)

该项目生态效益影响较中性,影响大(5分),影响一般(3分)

3.00

3.00

 

可持续影响

可持续影响(5分)

持续时间长,得5分;持续时间较长,得3分;持续时间一般,得2分;持续时间较短,得0分

5.00

5.00

 

项目满意度
(5分)

社会公众或服务对象满意度

效果及服务满意度(5分)

满意度达到90%(5分),每下降10个百分点扣1分,扣完为止

5.00

5.00

 

总分

98

98

 
























































































独生子女父母奖励费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,独生子女父母奖励费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为476.21万元,执行数为476.21万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析(55分)                                                                                                                                                                                                                                                                           

产出数量:根据实际奖励的独生子女父母奖励人数,奖励人数2000人以上,得15分;奖励人数1500-2000人 ,得12分;奖励人数1000-1500人,得8分;奖励人数500-1000人,得5分;奖励人数500人以下,得0分。

2017年度独生子女父母奖励人数2228人,独生子女父母奖励完成率(15分);

产出质量:根据赣卫家庭发[2017]4号文件对于江西省城镇居民独生子女父母奖励办法,符合考核奖励办法得15分,基本符合考核奖励办法得10分,较少部分符合考核奖励办法得5分,不符合考核奖励办法得0分。

2017年度奖励独生子女父母均按照操作细则考核办法发放,考核达标率100%(15分);

产出时效:项目完成及时,期限在规定期限内完成(15分);

项目实施期限为2017年1月1日到2017年12月31日,均在此期间完成(15分);

产出成本:成本节约率在0%以上,10分;-5%至0%之间,8分;-10%至-5%之间,6分;-15%至-10%之间,4分;-20%至-15%之间,2分;低于-20%,0分;

成本节约率0%= (476.21-476.21)/ 476.21*100%(10分)

2、项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析(16分)

经济效益:有效的带动经济发展,效果明显(5分),效果一般(3分);

本项目主要是对独生子女父母进行奖励,只能相对缓解奖励对象家庭经济压力,经济效果一般(3分)。

社会效益:能够改善一部分独生子女父母生活压力,对促进社会生活水平具有一定的改善作用,独生子女赡养压力也会相对减少,效果明显(5分),效果一般(3分);

本项目完成后,对于家庭压力具有一定的缓解作用,具有一定的社会效益,效果明显(5分);

生态效益:生态效益影响大(5分),较中性(3分)

该项目生态效益影响较中性(3分);

可持续影响: 持续时间长,得5分;持续时间较长,得3分;持续时间一般,得2分;持续时间较短,得0分。

本项目通过对独生子女父母考核奖励,对社会家庭方面产生积极作用,可持续时间长(5分)。


独生子女父母奖励费项目绩效评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

投入指标
(10分)

项目立项

项目立项规范性(5分)

合规性:项目是否符合政策法规及各级政府关于补助的相关规定(2分):相关性:项目制定是否与部门职能相关(2分);真实性:与项目相关的费用支出真实(1分)

5.00

5.00

 

资金落实

预算资金执行率(5分)

到位率=(实际到位/计划到位)*100%;预算资金到位率达90%以上(5分);每下降10个百分点扣1分

5.00

5.00

 

过程指标(10分)

业务管理

管理制度健全性(3分)

是否制定或具有相应的业务管理制度(1分);                  业务管理制度合法、合规、完整(2分)

3.00

3.00

 

项目质量可控性(2分)

制定了相应的项目质量标准(1分)采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段(1分)

2.00

2.00

 

财务管理

管理制度健全性(3分)

制定相应的资金管理办法(2分)项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(1分)

3.00

3.00

 

财务监控有效性(2分)

制定了相应的监控机制(1分)                        原始凭证符合要求,手续齐全,资金及时结算且手续合规(1分)

2.00

2.00

 

项目产出(55分)

产出数量

独生子女父母奖励完成率(15分)

根据实际奖励的独生子女父母奖励人数,奖励人数2000人以上,得15分;奖励人数1500-2000人 ,得12分;奖励人数1000-1500人,得8分;奖励人数500-1000人,得5分;奖励人数500人以下,得0分。

15.00

15.00

 

产出质量

质量达标率(15分)

根据赣卫家庭发[2017]4号文件对于江西省城镇居民独生子女父母奖励办法,符合考核奖励办法得15分,基本符合考核奖励办法得10分,较少部分符合考核奖励办法得5分,不符合考核奖励办法得0分。

15.00

15.00

 

产出时效

独生子女父母奖励完成及时(15分)

独生子女父母考核奖励在规定期限内完成(15分);每延迟1个月扣2分,扣完为止

15.00

15.00

 

产出成本

成本节约率(10分)

成本节约率在0%以上,10分;-5%至0%之间,8分;-10%至-5%之间,6分;-15%至-10%之间,4分;-20%至-15%之间,2分;低于-20%,0分

10.00

10.00

 

项目效果(20分)

经济效益

经济收益(5分)

有效的带动经济发展,效果明显(5分),效果一般(3分)

3.00

3.00

 

社会效益

社会效应(5分)

本项目完成后,能够改善一部分独生子女父母生活压力,对促进社会生活水平具有一定的改善作用,独生子女赡养压力也会相对减少,效果明显(5分),效果一般(3分)

5.00

5.00

 

生态效益

生态效益(5分)

该项目生态效益影响较中性,影响大(5分),影响较中性(3分)

3.00

3.00

 

可持续影响

可持续影响(5分)

持续时间长,得5分;持续时间较长,得3分;持续时间一般,得2分;持续时间较短,得0分。

5.00

5.00

 

项目满意度
(5分)

社会公众或服务对象满意度

效果及服务满意度(5分)

满意度达到90%(5分),每下降10个百分点扣1分,扣完为止

5.00

5.00

 

总分

96.00

96.00

 


           九、国有资产占用情况说明

截至20171231日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1;其他用车2辆。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
  2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 
  3. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  4. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  9. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。