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号: /201904-00005 信息分类: 部门预决算
发布机构: 八一桥街道 生成日期: 2019-02-18
称: 2019八一桥预算公开

2019八一桥预算公开

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南昌市东湖区八一桥街道办事处2019年部门预算草案编制说明


第一部分: 八一桥街办概况

一、主要职责

八一桥街道办事处是区政府派出工作机构,主要职责是:

1、宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制定街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设,研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮组社区居委员会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

5、负责辖区的社区治安综合治理工作。研究制定辖区的社区治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助街道人大工委组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作,收集辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加以解决;及时向区委、区政府反映居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

东湖区八一桥街道办事处2019年的主要工作任务是:

1、深入推进基层服务型党组织建设,不断巩固群众路线教育实践活动成果,狠抓作风建设,充分发挥纪工委监督作用,让权力在阳光下运行。

2、经济工作有序推进。

3、城市管理有条不紊。

4、强化社区环境卫生工作站的管理。

5、民生保障工作扎实推进。

6、人口计生工作有序开展。

7、劳动保障工作全面推行。

8、加强社会治安,推进平安建设。

9、强化责任落实,狠抓安全生产。

10、构建丰富载体,完善法制工作。

11、完成上级交办的各项工作。

2019年实现打造核心增长极总目标的奋进之年,落实“四个强起来”目标的关键之年。我街道基本工作思路是:始终坚持以“四个强起来”为主引领,秉承“团结奋进、争创一流”这一主理念,奋力推动街道经济实力、建管标准、服务绩效全面提升,广泛营造活力创新、激情创优、和谐创业的浓厚氛围,实现各项事业跨越发展。

三、基本情况

八一桥街道办事处共有预算单位3个,包括街道办事处本级和2个所属二级预算单位。八一桥街办本级行政编制人数12人,实有人数22人。其中在职13人,退休9人。八一桥社区指导站全部补助编制10人,实有人数10人,其中在职9人,退休1人。八一桥城市管理办公室全部补助编制11人,实有人数9人,其中在职7人,退休2人。

第二部分  八一桥街办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019年区八一桥街道办事处收入预算总额为795.58万元,,比上年减少13.644万元,减少0.1%。其中:财政拨款收入464.11万元,上年结余收入0万元。

(二) 支出预算情况

2019年八一桥街道办事处支出预算总额为795.58万元。比上年减少13.644万元,减少0.1%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出786.58万元,其中工资福利支出278.81万元,商品和服务支出450.46万元,对个人和家庭的补助1.31万元,资本性支出56万元,项目支出9万元,其中商品服务支出9万元。

按支出功能划分:一般公共服务支出371.5万元,城乡社区环境支出368.46万元,社会保障和就业支出34.55万元,住房公积金支出21.07万元。

按支出经济划分:基本支出786.58万元,占预算总额的99.9%,其中工资福利支出278.81万元,占预算总额的35.5%,商品服务支出450.46万元,占预算总额的57.3%,对个人和家庭的补助支出1.31万元,占预算总额的0.2%,其他资本性支出56万元,占预算总额的7%。项目支出9万元,占预算总额的0.1%,其中商品服务支出9万元,占预算总额的100%。

(三)财政拨款支出情况

2019年八一桥街办经费拨款支出预算464.11万元。较上年增长6.386万元,增长0.1%。具体支出情况是一般公共服务支出357.5万元,占预算总额的75.6%,城乡社区支出50.99万元,占预算总额的10.8%,社会保障和就业支出34.55万元,占预算总额的7.2%,住房保障支出21.07万元,占预算总额的4.4%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为786.58万元,较上年预算安排增加17.7万元。主要原因是增加八一桥城市管理办公室增加了开支。

(六)政府采购情况说明

2019年政府采购预算共安排171万元。主要用于街办党建标准化建设。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门无车辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门无预算项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算总额4.6万元,其中,公务接待4.6万元,与去年相等。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)八一桥街道办事处

1基本情况

八一桥街道办事处本级编制人数12人,其中:行政编制12人,实有人数22人,其中在职人数13人.退休人员9人。

2、2019年收支预算情况

2019年收入预算总额346.18万元,较上年增长17.108万元,增加0.4%,其中:财政拨款346.18万元,上年结转0元。

2019年支出预算总额346.18万元,较上年增长17.108万元,增加0.4%.其中:其中:工资福利支出154.64万元,日常公用支出181.27万元,对个人和家庭补助支出1.27万元,项目支出9万元。

(二 )八一桥街道社区指导站

1、基本情况

八一桥社区指导站单位全部补助编制人数10人,实有人数10人,其中在职人数9人,退休人员1人。

2、2019年收支预算情况

2017年收入预算总额68.24万元,较上年增长1.011万元,增加0.1%。其中:财政拨款68.24万元,上年结转0元。

2017年支出预算总额68.24万元,较上年增长1.011万元,增加0.1%。其中:工资福利支出68.24万元。

(三)八一桥街道城市管理办公室

1、基本情况

八一桥城市管理办公室单位全部补助编制人数11人,实有人数9人,其中在职人数7人,退休人员2人。

2019年收支预算情况

2017年收入预算总额381.16万元,较上年增长31.763万元,增加0.8%。其中:财政拨款63.69万元,上年结转0元。其他收入317.47万元。

2017年支出预算总额381.16万元,较上年增长31.763万元,增加0.8%。其中:工资福利支出63.69万元,日常公用支出317.47万元

第三部分  八一桥街办2019年部门预算表


  第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

2019年预算 公开表(2).xls