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号: /201810-00004 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区档案局 生成日期: 2018-10-25
称: 南昌市东湖区档案局2017年决算草案情况说明

南昌市东湖区档案局2017年决算草案情况说明

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南昌市东湖区档案局

2017年决算草案情况说明


第一部分  南昌市东湖区档案局部门概况


一、部门主要职责

1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理,编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施:组织、指导、检查、协调全区各级各类档案业务工作。

2、认真贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度并组织实施,依法进行档案行政执法和监督。

3、组织并指导本区内的档案理论与档案科学技术研究,推进全区档案工作科学化、标准化和现代化建设。

4、负责档案宣传工作,组织开展档案法制宣传教育。

5、负责接收、整理、保管、公开区政府各部门报送的政府公开信息,并做好指导、协调工作;审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

6、负责接收和统一管理全区各镇、街办(管理处)、区委各部门、区直各单位的档案资料,严格保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料安全。

7、负责组织调查、征集全区散存在社会和其他门类的档案资料,不断丰富馆藏。

8、负责组织开展全区档案编研、信息开发、利用和管理工作,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用。

9、制定全区档案干部队伍建设规划,组织实施档案专业教育和档案干部培训工作。

10、负责推进本单位的信息公开工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括南昌市东湖区档案局。

本部门2017年年末编制人数4人,其中全额拨款事业编制(参公)4人;年末实有人数3人,占职不占编1人,外聘人员4人。

第二部分  2017年部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(详见附表)

第三部分  2017年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计134.91万元,其中上年结转和结余8.47万元,本年收入合计126.44万元,较上年增长18.80%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 124.30万元,占98.30 %;事业收入0万元,占0 %,事业单位经营收入 0万元,占0%,其他收入2.14万元,占1.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 115.09万元,其中一般公共服务(档案事务)支出109.07万元,占比94.7%,社会保障和就业支出3.71万元,占比3.2%,住房保障支出2.31万元,占总支出的2.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款总收入132.77万元,其中一般公共预算财政拨款124.30万元,年初财政拨款结转和结余8.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元。2017年度财政拨款总支出132.77万元。按功能分类科目分:一般公共服务(档案事务)支出109.07万元,其中行政运行支出82.07万元,比上年减少10.6%,档案馆支出27万元,比上年减少78.4%。社会保障和就业支出3.71万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出2.31万元,比上年增加7.9%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共服务支出年初预算数为115.09万元,决算数为115.09万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出81.49万元,较上年增长39.2%,主要用于职工工资、社会保障支出等;商品和服务支出16.24万元,较上年减少62.8%,主要原因:经费减少,节约开支。对个人和家庭补助支出6.32万元,较上年减少6.7%,其他资本性支出11.04万元,较上年减少90.5%,主要原因:2014年省财政下拨了140万元档案维护专项经费,至2016年创建省一级国家综合档案馆累计支出125.28万元,2017年专项经费减少,节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.054万元,决算数为0.054万元,完成预算的100%,决算数较上年下降76.69%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.054万元,决算数为0.054万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降76.69%。主要原因是:严格按照文件要求控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费16.24万元,较上年减少62.8%,主要原因是:经费减少,区档案馆已完成省一级馆创建,节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额11.04万元,其中:政府采购货物支出11.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

本部门财政预算收入主要用于保障部门正常工作运行,完成全年工作目标任务。2017年,本部门财政预算收入主要用于开展档案馆库设施安全建设、档案资源体系建设、档案业务建设、档案法制宣传、档案信息化建设和档案服务利用等基础性工作。在执行过程中,本部门细化部门预算,完善预算管理,严格遵守先预算后支出的原则,厉行节约,节能降耗,及时处理相关事务,对本年度相应用款做到账账相符、账实相符、账证相符。2017年度预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

附件:南昌市东湖区档案局2017年决算报表

南昌市东湖区档案局2017年决算报表.XLS