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号: /201810-00048 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区城建局 生成日期: 2018-10-25
称: 2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 27372.05万元,其中年初结转和结余10334.8万元,较201622837.32万元增加4534.73万元,增长19.86 %;本年收入合计 15392.16 万元,较201613744.85万元增加1647.31万元,增长11.98 %,主要原因是:……

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 13937.45 万元,占  90.55%;上级补助收入289万元占1.88%;事业收入61.94万元,占0.4%;附属单位上缴收入 150万元,占0.97%;其他收入953.77万元,占 6.2 % 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 27372.05   万元,其中本年支出合计14744.49万元,较201610092.28万元增加4652.21万元,增长31.55 %,主要原因是:项目支出增加;年末结转和结余 12627.57万元,较201610311.85万元增加2315.72万元,增长22.46 %,主要原因是:12月份财政拨基本支出项目支出拨款于2018年元月拨付给施工单位。

本年支出的具体构成为:基本支出 6258.47万元,占 42.45 %;项目支出8486.02万元,占57.55%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为12773.8731万元,决算数为23976.3898万元,完成年初预算的187.7%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为157.453万元,决算数为157.453万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:财政按年初预算拨款到位子。

(二)一般公共服务支出年初预算数为2485.558万元,决算数为11586.5418万元,完成年初预算的466.154 %,主要原因是:本年度财政了追加东湖区道路设施改造经费9100.98万元。

(三)住房保障支出年初预算数为91.926万元,决算数为91.926万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:财政按年初预算拨款到位子。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3349.897 万元,其中:

(一)工资福利支出 2288.84万元,较20162793.24万元减少504.4万元,下降18.06%,主要原因是:2016年调资补发了工资。

(二)商品和服务支出439.467万元,较2016831.421万元减少391.954万元,下降47.14%,主要原因是:(1)物业费2017年比2016减少308.26元(2)专用材料费2017年比2016年减少了150.12万元。

(三)对个人和家庭补助支出591.38万元,较2016203.14增加388.24 万元,增长191.11  %,主要原因是:2017年调增职工住房公积金。

(四)其他资本性支出 30.21万元,较201672.82减少42.61  万元,下降58.51 %,主要原因是:2016年局办公楼、市政所、园林所办公楼搬迁增加了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  44.3298 万元,决算数为10.5377  万元,完成预算的23.77 %,决算数较201621.5794减少11.0417万元,下降11.0417 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加(减少)  0万元,主要原因是:100%执行预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为  10万元,决算数为  0万元,决算数较201612.49万元减少12.49万元,下降  100%。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 10.5377  万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100 %,决算数较20160增加(减少)万元。主要原因是:100%执行预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为   34.3298万元,决算数为 10.5377 万元,完成预算的30.6954%,决算数较20169.0853增加1.4524 万元,增长15.986 %。主要原因是:燃油费涨价。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 469.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016904.25万元减少434.57万元,下降44.7054 %,主要原因是:主要原因是:(1)物业费2017年比2016减少308.26元(2)专用材料费2017年比2016年减少了150.12万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额30.21  万元,其中:政府采购货物支出 30.21 万元

八、预算绩效情况说明

一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金5563万元,占一般公共预算项目支出总额的63.4%。共组织对“马拉松道路延伸改造改造经费”、“滕王阁周边建筑立面综合改造工程”、“市政道路管护经费”和“绿化管护经费”共4个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 5563万元。其中,委托中兴财光化会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所对“马拉松道路延伸改造改造经费”、“滕王阁周边建筑立面综合改造工程”、“市政道路管护经费”和“绿化管护经费”等项目开展了第三方绩效评价。从评价情况来看,“马拉松道路延伸改造改造经费”项目绩效自评得分84分,评价等级为“良”;“滕王阁周边建筑立面综合改造工程”绩效自评得分70分,评价等级为“中”;“市政道路管护经费”项目绩效自评得分83分,评价等级为“良”;“绿化管护经费”项目绩效自评得分79分,评价等级为“中” 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“市政道路管护经费”项目绩效自评结果。

“市政道路管护经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市政道路管护经费”绩效自评得分为 83分。项目全年预算数为400万元,执行数为471.71万元,完成预算的117.9%。主要产出和效果:一是全年完成沥青摊铺198610平方米,车行道水稳64032平方米,车行道水泥4288平方米,人行道水泥8640平方米,人行道板块26680平方米,维修路沿石4560米,更换检查井693套,雨水井870套,共疏通下水道268000米,清掏淤泥2000立方米,疏浚下水道8560米;二是辖区内新装路灯1000盏;三是共接听路灯投诉共计2026起(其中包括群众投诉问题、区创建办、区委办、局城管办下派问题以及自行排查问题等),受理有效投诉2026起,完成2026起,维修更换灯泡2085盏,及时处理率达99%;三是结合道路改造同步实施等方式完成广场北路(广场北路福州路口至万达广场后门段)严重点位积水点整治工程,现已全部完工。发现的问题及原因:一是统筹业务工作的融合度仍有待提高;二是各部门在落实工作上,仍然存在一定程度的不平衡;三是人员紧缺矛盾仍然比较突出,各专项性工作协调统筹还有待加强;四是一些重点工作任务的推进力度还不够大,方法还不够多。下一步改进措施:一是进一步完善派工单管理。作业队收到派工单后应及时施工,并及时将信息反馈回市政管理所。二是进一步完善数字城管系统考核制度。各片区施工队伍应高度重视数字城管平台案卷的重要性,争取第一时间处置平台案卷,杜绝案件亮红灯。三是建立和健全社会公众满意度调查机制。区市政管理所应落实对社会公众的满意度调查工作,及时汲取广大市民的意见和建议,不断总结经验,确保市政道路管护工作的更有效开展。四是进一步加强财政项目资金的绩效管理。根据项目实际情况构建科学完善的评价指标体系,科学量化各项评价指标,按时开展项目绩效运行监控,及时纠偏,确保财政资金使用绩效。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、城乡社区支出(212类)其他城乡社区管理事务支出(01款)其他城乡社区公共设施支出(99项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出;