东湖区行政执法大队2018年度决算及决算草案

东湖区执法局部门2018年度部门决算草案

目 录

第一部分 区执法局部门概况

一、部门主要职责

区执法局是主管城市管理行政执法工作的区政府组成部门，按照南昌市机构编制委员会《关于调整市城市管理综合执法体制的通知》要求，东湖区城市管理行政执法局内设办公室、业务科、财务人事科、督查科、后勤服务中心5个科室，下设东湖区城市管理行政执法大队，内设办公室，业务科两个科室，机动、夜间、女子3个直属中队，向街道（管理处）派驻12个执法中队。根据《南昌市城市管理相对集中处罚权实施办法》，执法局在东湖区辖区内履行城市管理相对集中行政处罚权，其主要工作职责如下：

(一）、负责行使市容环境管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，组织强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）、负责行使城市规划管理（农、私服，集体土地）管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（三）、负责行使城市绿化管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（四）、负责行使市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（五）、负责行使工商管理方面法律、法规和规章规定的对占道和无照商贩的行政处罚权。

（六）、负责行使房产管理方面法律、法规和规章规定的对房屋拆迁、物业管理、房屋装修违法行为的部分行政处罚权。

（七）、负责行使公安管理方面法律、法规和规章规定的对生活噪音和违法在人行道非机动车停车行为的行政处罚权。

（八）、负责行使人民防空管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（九）、负责行使建设管理方面法律、法规和规章规定对擅自施工行为的行政处罚权。

（十）、负责行使本街道范围内民政管理方面法律、法规和规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

（十一）、负责行使《南昌市城区河流垂钓管理规定》行政处罚权。

（十二）、履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职能。

（十三）、承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

区执法局共有预算单位1个，包括局本级。区执法局属财政全额拨款预算单位。人员编制136人，在编在岗人员113人，退休人员17人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

以上表格见附件。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入4179.01万元，其中上年结转和结余127.5万元；本年收入合计4396.74万元，较上年减少8%，主要原因是工作经费减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3823.94万元，占91.5 %，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）355.07万元，占8.5 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4396.74万元，其中本年支出合计4140.8万元，较上年减少14.42%，主要原因是工作经费减少;本年支出的具体构成为：城乡社区支出4061.1万元，占98.08%，住房保障支出79.71万元，占1.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 2682.73 万元，决算数为4140.6万元，完成年初预算的154.34%。其中：

城乡社区支出年初预算数为2474.61 万元，决算数为4061.1万元，完成年初预算的 164.11 %，主要原因是：日常公用经费及人员经费增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3823.94 万元，其中：

（一）工资福利支出1552.97万元，较2017年减少327.25万元，下降17.4 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 2084.56 万元，较2017年减少453.61万元，下降17.87%，主要原因是：人员减少。

（三）对个人和家庭补助 33.5 万元，较2017年减少185.77万元，下降84.7%，主要原因是：减少补助。

（四）资本性支出24.4万元，较2017年减少46.81万元，下降65.73%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2.39万元，完成预算的1.19%，决算数较2017年增加1.67万元，上升232%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为1.8万元。主要原因是：因招商引资出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.59 万元，完成预算的29.5 %，决算数较2017年减少0.13万元，下降18.05%。主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：公车改革无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：公车改革无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出4140.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加1602.64万元，增长63.14 %，主要原因是：劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 286.37万元，其中：政府采购货物支出276.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 286.37万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

2 个，共涉及资金 1540 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“2018年度各街办（贤士湖管理处）综合执法协管员工作经费项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映2018年度各街办（贤士湖管理处）综合执法协管员工作经费项目绩效自评结果。

2018年度各街办（贤士湖管理处）综合执法协管员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度各街办（贤士湖管理处）综合执法协管员工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100 %。主要产出和效果： 各街办（贤士湖管理处）综合执法队已将经费全部用于城市管理工作中，推进“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治工作。发现的问题及原因：财务管理制度基本健全，一些细节部分仍需斟酌修改。下一步改进措施：进一步完善财务管理制度。

2018年度各街办（贤士湖管理处）综合执法协管员工作经费项目项目绩效自评综述：各街办（贤士湖管理处）综合执法协管员工作经费严格按照财政拨付金额发放，用于开展城市管理工作，并取得一定效果，但仍存在制度不够完善，工作仍有进步空间，对此建议进一步完善相关制度，加大工作经费的投入，使工作能够更加顺利开展。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交道费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

							收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：南昌市城市管理行政执法局东湖区分局							2018年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	26,827,300	38,239,471	38,239,471	一、一般公共服务支出	37	0	0	0	一、基本支出	60	26,827,300	36,955,441	41,408,008.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	0	0	二、外交支出	38	0	0	0	人员经费	61	15,865,172.16	15,865,172.16	15,865,172.16
二、上级补助收入	3	0	0	0	三、国防支出	39	0	0	0	日常公用经费	62	10,962,127.84	21,090,268.84	25,542,836.06
三、事业收入	4	0	0	0	四、公共安全支出	40	0	0	0	二、项目支出	63	0	0	0
四、经营收入	5	0	0	0	五、教育支出	41	0	0	0	基本建设类项目	64	0	0	0
五、附属单位上缴收入	6	0	0	0	六、科学技术支出	42	0	0	0	行政事业类项目	65	0	0	0
六、其他收入	7	0	0	3,550,656.72	七、文化体育与传媒支出	43	0	0	0	三、上缴上级支出	66	0	0	0
	8				八、社会保障和就业支出	44	0	0	0	四、经营支出	67	0	0	0
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0	0	0	五、对附属单位补助支出	68	0	0	0
	10				十、节能环保支出	46	0	0	0		69
	11				十一、城乡社区支出	47	26,030,250	36,158,391	40,610,958.22	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	0	0	0	基本支出和项目支出合计	71	—	—	41,408,008.22
	13				十三、交通运输支出	49	0	0	0	工资福利支出	72	—	—	15,529,732.16
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0	0	0	商品和服务支出	73	—	—	25,298,193.06
	15				十五、商业服务业等支出	51	0	0	0	对个人和家庭的补助	74	—	—	335,440
	16				十六、金融支出	52	0	0	0	债务利息及费用支出	75	—	—	0
	17				十七、援助其他地区支出	53	0	0	0	资本性支出（基本建设）	76	—	—	0
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0	0	0	资本性支出	77	—	—	244,643
	19				十九、住房保障支出	55	797,050	797,050	797,050	对企业补助（基本建设）	78	—	—	0
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0	0	0	对企业补助	79	—	—	0
	21				二十一、其他支出	57	0	0	0	对社会保障基金补助	80	—	—	0
	22				二十二、债务还本支出	58	0	0	0	其他支出	81	—	—	0
	23				二十三、债务付息支出	59	0	0	0		82
本年收入合计	24	26,827,300	38,239,471	41,790,127.72	本年支出合计						83	26,827,300	36,955,441	41,408,008.22
用事业基金弥补收支差额	25	0	0	901,910.5	结余分配						84	—	—	0
年初结转和结余	26	0	1,275,440	1,275,440	交纳所得税						85	—	—	0
基本支出结转	27	—	—	1,275,440	提取职工福利基金						86	—	—	0
项目支出结转和结余	28	—	—	0	转入事业基金						87	—	—	0
经营结余	29	—	—	0	其他						88	—	—	0
	30				年末结转和结余						89	0	2,559,470	2,559,470
	31				基本支出结转						90	—	—	2,559,470
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	0
	33				经营结余						92	—	—	0
	34										93
	35										94
总计	36	26,827,300	39,514,911	43,967,478.22	总计						95	26,827,300	39,514,911	43,967,478.22
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
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2018年度部门决算草案.doc 2018决算.xls