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号: /201807-00030 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区城管委 生成日期: 2018-07-23
称: 2017年度东湖区城市管理委员会清扫保洁和开放式社区经费支出绩效评价报告

2017年度东湖区城市管理委员会清扫保洁和开放式社区经费支出绩效评价报告

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东湖区财政项目支出绩效自评报告

(南昌市东湖区人民政府)





项目名称: 道路清扫保洁和开放式社区保洁经费支出绩效评价

项目类别: 社会事业类

项目单位: 南昌市东湖区城市管理委员会(盖章)

评价机构: 南昌市东湖区城市管理委员会

评价年度: 2017 年度

主管部门: 南昌市东湖区人民政府(盖章)








2018年6月15日




目录

东湖区财政项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目实施依据

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

(二)项目预期目标

1.项目预期总目标

2.项目预期阶段性目标

3.项目预期目标完成情况

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

2.绩效评价依据

3.绩效评价指标体系

4.评价方法

(三)绩效评价工作过程

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

2.项目资金实际到位情况分析

3.项目资金实际支出情况分析

4.项目资金管理情况分析

(二)项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

2.项目管理情况分析

(三)项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

3.项目满意度评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

四、综合评价情况及评价结论

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

(二)存在的问题

(三) 改进措施

七、项目后续工作安排和有关建议

八、其他需说明的问题















2017年东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出绩效自评报告

前言

财政支出绩效评价,是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法,围绕指标体系和评价标准,对财政支出效果进行客观、公正的评价。

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费用5051.512万元,经费下拨到九个街道城管办、贤士湖管理处、胜利路步行街管委会和扬子洲镇城管中心,用于对东湖区道路清扫保洁和2229个开放式社区庭院清扫保洁,保证道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁。为了解2017年度南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费项目的实施情况和效果情况,以及项目资金使用的合理性和规范性,根据《东湖区财政局关于开展2017年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字〔2018〕30号)文件要求,我委对“2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效评价报告,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目实施依据

东湖区地处南昌市西北部区域,面积为 56.95 平方公里,人口约52万,是江西省党、政、军首脑机关所在地,也是我市商贸、科研、文化、娱乐等中心繁华区。辖区内共有严控区道路25条、控制区道路 40 条、一般区道路 154 条,清扫保洁面积共计506.61万平方米,其中主城区市政道路保洁面积:486.41万平方米(9个街办市政道路清扫保洁面积319.69万平方米,贤士湖管理处清扫保洁面积23.44万平方米,开放式社区清扫保洁面积143.28万平方米),扬子洲镇清扫保洁面积20.2万平方米。全区垃圾中转站共19座,其中主城区15座,扬子洲镇4座。按照日产日清的要求,平均日垃圾清运量350余吨。机械化作业车辆共456辆,其中大型洒水车6辆,大型扫道车5辆,大型垃圾清运车15辆,小型电动冲洗车44辆,小型电动扫地车6辆,小型电动垃圾转运车285辆,快速保洁车95辆。

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》(洪管发【2016】32号)文件要求,开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动,解决主次干道、临街店面、街巷社区、城乡结合部和城中村存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题,实现环境卫生显现本色的目标。

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费项目的项目类别为社会事业类,项目属性为延续项目。

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费用50 51.512 万元,经费下拨到九个街道城管办、贤士湖管理处、扬子洲镇城管中心和胜利路步行街管委会,用于对东湖区道路清扫保洁和2229个开放式社区庭院清扫保洁,保证各街办道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁。

9个街办城管办和胜利路步行街管委会道路清扫保洁

2017年我区 9个街办城管办和胜利路步行街管委会作业面积319.69万平米,作业经费为3950.76万元。


9个街办开放式社区庭院保洁

开放式社区作业面积143.28万平方米,按照2013年5月开始我区执行开放式社区5.6元/年·㎡,9个街办开放式社区垃圾收集、清运经费800.76万元。


③贤士湖管理处环卫作业经费89万 元; 扬子洲镇城管中心环卫作业经费210.99 2 万元。

综上所述,2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费共计为5051.512万元。

(二)项目预期目标

1.项目预期总目标

不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。不断加大城管执法力度,扎实推进市容环卫管理,积极参与文明城市创建。

2.项目预期阶段性目标

(1)完成东湖区道路清扫保洁和开放式社区保洁作业,保证道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁;

(2)全面实施环境卫生“马路本色”行动,以促进我市市容环境卫生质量稳固提高并有一个质的飞跃。

3.项目预期目标完成情况

(1)完成了东湖区九个街办道路清扫保洁和开放式社区、贤士湖管理处街道和扬子洲镇城管中心保洁作业,保证了街办道路和开放式社区环境的干净整洁;

(2)东湖区以全市开展的“提质升级”和“马路本色行动”为抓手,先行先试率先采用小型高压冲洗车对灰沙带、人行道、小街巷精准、机动、高效整治,作业方式逐步实现由“人工”向“机械”的转变,作业方法由“扫”向“洗”的转变,实现“马路见本色”,市容环境取得了明显的成效。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要如下:

1.2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费项目的产出与效果;

2.发现道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费使用及项目实施中存在的不足和问题,并提出有针对性、可操作的解决对策。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查(电话回访)相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价依据

(1)法律法规及政策依据

①财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号);

②《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发〔2013〕8号);

③《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号);

④东湖区人民政府印发东湖区财政支出绩效评价管理办法(试行)的通知》(东府办发[2014]60号);

⑤《东湖区财政局关于开展2017年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[2018]30号);

(2)南昌市东湖区城市管理委员按照本次绩效评价的通知提供的基础资料以及填报的基表数据。

(3)评价工作人员通过现场调查、核实等方法获得的文件资料及录音资料。

3.绩效评价指标体系

评价组通过对我区年度总结及计划及其他项目相关文件的解读,了解项目的整体情况,结合财政绩效评价的要求和评价目的,构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上,结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解,根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目投入指标(项目立项、资金落实),过程指标(业务管理、财务管理),项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),产出效果(经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标),项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合项目内容,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

(1)项目投入 权重分 10分 。用于 考核 立项依据充分性、 资金 落实及管理层次。

(2)项目 过程: 权重 10分, 分为业务管理 财务管理。 用于 考核 管理 制度、财务管理 、项目 质量等方面

(3)项目 产出: 权重 55分, 分为产出 数量 、产出 质量、 产出时效、产出成本 四个方面

(4)项目 效果 :占 权重 20分, 分为 社会效益 生态 效益、 持续影响三个 方面

(5)项目 满意度: 权重 5分 主要 是指 资金 项目 服务 对象 公众 满意度。

4.评价方法

(1)主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2)本次绩效评价中对东湖区常住居民进行满意度问卷调查,采取了随机抽样的方法。

(3)调查对象和范围:

①本次绩效评价的调查对象主要是南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费。

②调查范围则包括2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出覆盖范围及使用情况。

(三)绩效评价工作过程

自2018年6月4日接到项目绩效评价任务以来,评价组在前期研读项目资料的基础上,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下:

(1)前期准备

2018年6月5-6日,完成本次绩效评价的前期准备工作,完成了人员组织、资料准备等一系列工作。

财务核查

6月7-8日,对2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出进行财务资料整理及核查,一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握贯彻实施部门工作实施进度。

(3)项目核查

在前期对项目情况进行梳理的前提下,进行项目所有相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

(4)满意度调查

根据前期对相关项目资料进行整理,设计满意度调查问卷,并进行满意度问卷调查。

(5)数据分析及撰写报告

根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费在2017年度列入年初预算安排,经费支出根据洪府厅抄字〔2013〕189号文件关于南昌市环卫作业经费标准及说明进行测算,具体如下:

①9个街办城管办和胜利路步行街管委会道路清扫保洁

表一 道路清扫保洁清洁经费明细表

单 位


作业量

按难易系数测算日作业班次及年作业经费

清扫保洁面积(㎡)

清扫保洁作业长度(m)

果壳箱数量(只)

质检 2班/天

保洁 2班/天

果壳箱 1班/天

合计

质检人员 2300元/月 (元/年)

保洁人员 2000元/月 (元/年)

果壳箱保洁员 2200元/月 (元/年)

作业经费 (元/年)

八一桥

152678.6

15038

266

10

110

5

125

276000

2640000

132000

3048000

滕王阁

256014.2

22533.5

430

12

128

8

148

331200

3072000

211200

3614400

百花洲

217449.5

19783

367

12

146

7

165

331200

3504000

184800

4020000

公 园

139732.1

12717.4

231

8

106

5

119

220800

2544000

132000

2896800

墩子塘

172354.5

18357.1

356

10

128

6

144

276000

3072000

158400

3506400

豫 章

644322.87

39841

627

18

228

12

258

496800

5 32 2000

316800

6 13 5600

董家窑

660575.43

41567.10

721

20

264

15

299

552000

6336000

396000

7284000

大 院

383565.35

19171.18

317

14

168

7

189

386400

4032000

184800

4603200

彭家桥

550513.6

26272

503

12

132

10

154

331200

3168000

264000

3763200

步行街

19659.48

1927.4

65

2

22

2

26

55200

528000

52800

636000

小计

3196865.63

217207.68

3883

118

1432

77

1627

3256800

34 21 8000

2032800

39 50 7600

9个街办开放式社区庭院保洁

表二 9个街办开放式社区保洁经费明细表

街办

社区庭院数量(个)

面积(㎡)

标准(元)

执行(元)

八一桥

91

27344.20

153127.52

152816.23

滕王阁

190

71010.14

397656.78

396848.39

百花洲

169

46996.68

263181.41

262646.39

公园

141

70196.00

393097.60

392298.48

墩子塘

249

55609.59

311413.70

310780.64

豫章

561

307328.75

1721041.00

1717542.33

大院

225

136503.00

764416.80

762862.83

董家窑

448

503399.51

2819037.26

2813306.48

彭家桥

155

214453.50

1200939.60

1198498.23

总计

2229

1432841.37

8023911.67

8007600.00

③贤士湖管理处环卫作业经费89万 ;扬子洲镇环卫作业经费210.99 2 万元。综上所述,2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费共计为 50 51.512 万元。

2.项目资金实际到位情况分析

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费由区财政拨到我委,我委下拨到九个街道城管办、贤士湖管理处、扬子洲镇城管中心和胜利路步行街管委会,该项目资金实际到位5051.512万元。

3.项目资金实际支出情况分析

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出5051.512万元,其中具体支出类别详见下表:

表三 道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出表

街办


预算金额(元)

支出金额(元)

道路清扫保洁清洁

开放式社区保洁

道路清扫保洁清洁

开放式社区保洁

八一桥

3048000

152816.23

3048000

152816.23

滕王阁

3614400

396848.39

3614400

396848.39

百花洲

4020000

262646.39

4020000

262646.39

公 园

2896800

392298.48

2896800

392298.48

墩子塘

3506400

310780.64

3506400

310780.64

豫 章

6 13 5600

1717542.33

6 13 5600

1717542.33

董家窑

7284000

762862.83

7284000

762862.83

大 院

4603200

2813306.48

4603200

2813306.48

彭家桥

3763200

1198498.23

3763200

1198498.23

步行街

636000

*

636000

*

小计

39 50 7600

8007600.00

39 50 7600

8007600.00

贤士湖管理处

890000.00

890000.00

扬子洲镇

2109900.00

2109900.00

总计

50515120.00

50515120.00

4.项目资金管理情况分析

为确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,为了规范专项资金管理,确保专项资金发挥效益,南昌市东湖区城市管理委员会制定了《2017东湖区城管局(局本级)财务管理制度》、《东湖区城管局系统财务管理制度 (内部管理规范)》、《东湖区城管委专项资金制度》等财务管理制度,但对于各街办该项费用支出监管意识不强。

(二)项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费不涉及招投标情况、调整情况、完成验收等情况,该项经费下拨到九个街道城管办、贤士湖管理处、扬子洲镇城管中心和胜利路步行街管委会,由各街办完成经费支付。

2.项目管理情况分析

为提高市容环卫管理水平,稳定环卫工人队伍,调动工人工作积极性,实施环卫工人绩效考核工资,严格环卫作业质量标准,提升精细化管理水平,南昌市东湖区城市管理委员会制定《东湖区环卫工人工资绩效考核奖罚办法》(东城管发〔2016〕4号)和《东湖区环卫作业精细化管理考核办法》东城管发〔2016〕3号,并下发各街办(管理处)城管办。

(三)项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目产出指标包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标,2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费用5051.512万元下拨到九个街道城管办、贤士湖管理处、扬子洲镇城管中心和胜利路步行街管委会,用于对东湖区道路清扫保洁和开放式社区进行保洁作业,保证道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁。根据项目资金支出明细,分别设置关于资金使用的产出指标,并根据支出项目特点及金额设置评价标准及权重。

产出数量(20分)

①果壳箱清掏抹洗3883只(6分)

根据经费测算,东湖区八一桥、滕王阁、百花洲、公园、墩子塘、豫章(含省委)、董家窑、大院、彭家桥、步行街等街办果壳箱数量共计3883只,根据要求完成果壳箱清掏抹洗任务,该指标得分6分。

②道路清扫保洁作业面积319.69万平米(7分)

根据经费测算,东湖区八一桥、滕王阁、百花洲、公园、墩子塘、豫章(含省委)、董家窑、大院、彭家桥、步行街等道路清扫保洁作业面积共计319.69万平米,根据要求完成道路清扫保洁作业面积任务,该指标得分7分。

开放式社区作业面积143.28万平方米(7分)

根据经费测算,东湖区八一桥、滕王阁、百花洲、公园、墩子塘、豫章(含省委)、董家窑、大院、彭家桥等九个街办开放式社区作业面积143 .28 万平方米,根据要求完成九个街办开放式社区作业面积任务该指标得分7分。

(2)产出质量(20分)

  东湖区实施“2个明确”推进“马路本色”行动进社区,一是明确社区庭院人员、设备配置标准,按照300户一个袋装员,小街巷800米、空地3300平方各一个保洁员;二是明确责任范围及作业标准,每个社区不少于一个质检员,实施网格化管理,对地面、立面、楼道卫生全天12小时以上巡回督查,确保作业人员覆盖无盲区,但在“马路本色”行动进社区考评中,东湖区排名未居首位,仍存在一些问题需要进一步改进和加强,该指标得分 14 分。

(3)产出时效(5分)

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费项目均在2017年1月1日至2017年12月31日完成,该指标得5分。

(4)产出成本(10分)

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出均按测算价进行下拨,根据指标评分标准,该指标得分10分。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

  (1)社会效益(10分)

东湖区2017年率先将“马路本色”由主干道向社区延伸。在全区形成了立面、地面、道路、人行道、社区全覆盖,立体化清扫保洁新模式,使社区庭院卫生提质升级,得到市民的一致好评。

东湖区城管委召开紧急会议多措并举保障整个东湖区的市容卫生。一是洒水、冲扫、大型机械设备要加大“三看”点位和沿线的作业力度,把控好作业时间和作业模式。二是点位和沿线周边垃圾车依据“三看”时间表调整运输时间,以免造成拥堵或影响市貌。三是督查人员加大督查力度,全力督查卫生整改。四是整体和细节共抓,确保“三看”期间东湖区打造良好“环境卫生”名片。对沿线绿化带、护栏、垃圾广告、垃圾桶、路沿石、公交站台等要高度关注,居民对全区生活垃圾分类知晓率提高,但仍需要改善辖区市容环境,提升居民幸福指数。

根据指标评分标准,该指标得分 8 分。

生态效益(5分)

2017年下半年区城管委将严格按照国家标准和市、区要求,结合“美丽南昌•幸福家园”市容环境综合整治工作,在做好全方位复审迎检准备的同时,将工作重心放在社区庭院和背街小巷,“查”社区、“筛”楼栋、“抠”犄角旮旯,扎扎实实对垃圾广告、杂物堆积、棚顶垃圾等全方面、无死角的进行大排查、大整治、大清理,让东湖区干干净净、漂漂亮亮的迎接“文明城、卫生城”的复审检查。该指标得分4分。

(3)可持续影响(5分)

为进一步提升我市环卫保洁水平,达到常态、长效,我委深入推进环境卫生“马路本色”行动,将“马路本色”延伸到小街巷和社区,全面推行保洁机械化、标准化作业,运用人机结合综合式快速保洁模式,着力推广机械化清扫、人行道冲洗、快速流动保洁的“立体全覆盖保洁法”,建立了环卫保洁市对区级、区对街道、街对社区“三级监督、三级考评”全覆盖监督机制,形成环境卫生日督导、月排名、季分析、年奖惩的考评机制,着力实现我市环卫保洁作业向常态化、长效化、精细化转变,该指标得分5分。

3.项目满意度评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费用5051.512万元,经费下拨到九个街道城管办,用于对东湖区道路清扫保洁和2229个开放式社区庭院清扫保洁,保证各道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁。针对该项目满意度调查,调查对象为东湖区常住居民,通过满意度调查,该项目满意度评价得分均在 8 0%左右,该项满意度指标得分 4 分。

四、综合评价情况及评价结论

1.评分结果: 评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查及访谈等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为 89 分, 依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为

2.主要结论: 2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费按《东湖区各街办人工清扫保洁、果壳箱清掏抹洗作业经费分配计划表》和《东湖区社区庭院、楼道间距面积及作业经费分配》下拨至东湖区各街办,用于对东湖区道路清扫保洁和2229个开放式社区庭院清扫保洁,保证了各道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁。但在项目与资金管理上存在如下不足:专项资金管理办法未完善、缺少绩效目标、对经费支出监管意识不强。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

评价工作完成后,南昌市东湖区城市管理委员会应及时整理、归纳、分析绩效评价结果,制定整改措施应坚持问题导向,针对评价反映的问题,通过加强项目规划和绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方式进行整改。同时,绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

2017年南昌市东湖区城市管理委员会关于道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出测算较细化,且建立了环卫保洁市对区级、区对街道、街对社区“三级监督、三级考评”全覆盖监督机制,形成环境卫生日督导、月排名、季分析、年奖惩的考评机制。

(二)存在的问题

1.专项资金管理办法 有待进一步完善

在对2017年南昌市东湖区城市管理委员会道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费项目支出中,我委在大框架下制定了《东湖区城管委专项资金管理制度》,未针对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费制定专项资金管理办法。

2.年初预算编制不够完善,绩效目标不明确

2017年南昌市东湖区城市管理委员会在预算编制将道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费纳入年初区财政预算安排,但项目绩效目标不明确。

3.道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出监管力度有待加强

2017年南昌市东湖区城市管理委员会对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费按照历史标准进行测算下拨,对各街办经费使用监管意识薄弱。

(三)改进措施

1.完善专项资金管理办法

建议完善专项资金管理办法及财务监控制度,严格按照年度预算批复金额界定专项资金的使用范围,明确使用标准及管理与监督细节,根据专项资金管理办法并严格按预算执行。

2.进一步明确绩效目标

进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性。 预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果,也是体现部门工作能力和作风的重要方式,因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

3.加大对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出监管力度

2017年南昌市东湖区城市管理委员会对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费按照历史标准进行测算下拨,建议定期对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费进行监督检查,进一步掌握经费支出的动态。

七、项目后续工作安排和有关建议

针对绩效评价过程中发现的问题和情况,找出产生的原因,形成溯源机制,进行认真梳理,逐一核实,从根源上防止问题重复产生。同时形成问题整改清单,将责任落实到人,由专人负责核实并整改。并对整改后效果进行评价。

八、其他需说明的问题