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号: /201904-00003 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区财政局 生成日期: 2019-02-18
称: 南昌市东湖区财政局2019年部门预算编制说明

南昌市东湖区财政局2019年部门预算编制说明

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第一部分  南昌市东湖区财政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策;拟定全区财政、预算、财务、会计等方面的实施办法和有关制度,指导全区财政工作。

(二)参与全区宏观经济的决策和管理,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全区财政发展战略,拟订全区中长期财政规划。

(三)承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;组织开展各项财政绩效评价管理工作。

(四)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入;管理财政票据;统一管理区级非税专户。

(五)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金、公务卡管理工作,统一管理财政账户;负责全区财政系统信息化建设;负责执行政府采购制度并监督管理。

(六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策;参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(七)负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区本级建设投资的有关政策,组织执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(八)会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案。

(九)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为。

(十)参与财政性投融资项目的可行性评估、论证和方案设计等技术性工作;负责财政性投融资项目工程概、预算、决(结)算的评价审查工作;参与财政性投融资项目招投标、造价控制、竣工验收等工作。

(十一)规范行政事业单位会计核算,强化会计监督,健全会计约束机制。

(十二)负责推进本单位的政府信息公开工作。

(十三)负责与税务部门的工作联系,承办区委、区政府交办的其他事项。

部门2019年主要工作任务

1、推进收入向稳高质量发展。继续加强多部门、多行业涉税信息的交换传递,不断完善我区由政府主导、财税牵头、各经济部门共建的涉税信息管理机制,充分调动街镇、相关部门的积极性,努力在逆境中抓机遇、促增长;以重大项目、总部企业、楼宇经济为依托,在重点关注异动企业的税收情况,确保税源不流失的同时,吸引更多的优质企业来东湖发展,努力培育新的财税增长源;深入研究相关税收政策变化情况,及时为企业提供纳税业务辅导和全程服务,确保经济发展成果及时转化为财政增收。

2、推进更高效益落实。进一步加深各预算单位对预算绩效管理工作重要性的认识,强化预算单位主体责任;有序推进重点领域、民生项目和基本建设项目的事前绩效目标申报工作,促进绩效管理与预算管理的有机结合;实现国库集中支付平台和部门财务管理平台互联互通,设立专管员对单位的预算执行情况和专项资金使用分配情况进行统筹分析; 推进事中绩效监控工作,建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,促结构优化。

3、推进更高标准执行。着力深化预算编制改革,以科学的定额标准体系和严格的项目预算管理程序,全面推进2019-2021年部门中期财政规划预算编制工作;稳步开展国有资产盘点,实现“全口径”、“全覆盖”的国有资产管理目标;优化健全“收支两条线”管理,确保各项非税收入及时缴入财政专户;着力促进政府采购管理与新业态互联网深度融合,建立健全政府采购网上商城模式,努力提高政府采购效率;扎实推进财政资金统筹管理,加大对财政结余资金的统筹使用力度,全力支持民生重点领域和发展薄弱环节;贯彻落实上级部门关于加强政府性债务管理工作的重大决策部署,建立健全债务管理长效机制。

 

三、部门基本情况

南昌市东湖区财政局共有预算单位2个,包括财政局本级和1个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:财政局本级;全额拨款事业单位1个:东湖区会计核算中心。编制人数32人,其中,行政编制13人、全部补助事业编制19人,实有人数36人,其中:在职人数28人,包括行政人员13人、全部补助事业人员15人;离休人员1人;退休人员7人。

第二部分  南昌市东湖区财政局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年东湖区财政局收入预算总额为661.76万元,比上年增加22.67万元,增长3.55%。其中:财政拨款收入661.76万元。

(二)支出预算情况

2019年东湖区财政局支出预算总额为661.76万元, 比上年增加22.67万元,增长3.55%

其中:按支出项目类别划分:基本支出457.86万元,包括工资福利支出355.20万元、商品和服务支出102.29万元、对个人和家庭的补助0.37万元;项目支出203.90万元,商品和服务支出203.90万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出607.03万元,社会保障和就业支出33.99万元,住房和保障支出20.74万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出355.20万元,占支出预算总额的53.68%;商品和服务支出306.19万元,占支出预算总额的46.27%;对个人和家庭的补助支出0.37万元,占支出预算总额的0.05%

(三)财政拨款支出情况

2019年东湖区财政局财政拨款支出预算661.76万元,较上年增加22.67万元,增长3.55%。具体支出情况是:一般公共服务支出607.03万元,占财政拨款支出的91.73%;社会保障和就业支出33.99万元,占财政拨款支出的5.14%;住房保障支出20.74万元,占财政拨款支出的3.13%

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为457.86万元。

(六)政府采购情况说明

2019年我局政府采购预算共安排75.2万元。其中,货物预算20.6万元,服务预算54.6万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018831日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。 

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目2个,涉及资金203.90万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排11.20万元。其中:

1.公务接待费8.90万元,较上年无变化;

2.公务用车购置及运行维护费2.30万元,比上年减少2.30万元,减少的原因主要是车辆减少。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)东湖区财政局(本级)

1、基本情况

东湖区财政局编制人数13人,实有人数19人,离休人员1人,退休人员5人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额368.56万元,较上年增加3.15万元,增加0.86%

其中:财政拨款368.56万元。

2019年支出预算总额368.56万元,较上年增加3.15万元,增加0.86%

其中:工资福利支出142.31万元,日常公用支出46.12万元,对个人和家庭补助支出0.23万元,项目支出179.90万元。

(二)东湖区会计核算中心

1.基本情况

东湖区会计核算中心编制人数19人,实有人数17人,退休人员2人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额293.20万元,较上年增加19.52万元,增长7.13%

其中:财政拨款293.20万元。

2019年支出预算总额293.20万元,较上年增加19.52万元,增长7.13%

其中:工资福利支出212.89万元,日常公用支出56.17万元,对个人和家庭补助支出0.14万元,项目支出24万元。

 

第三部分南昌市东湖区财政局2019年部门预算表

详见附表

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

  东湖区财政局预算公开表.xls